按照《福建省財政廳關(guān)于批復(fù)省教育廳 ?2016年度部門決算的通知》（閩財決〔2017〕87 號）及《福建省財政廳關(guān)于印發(fā)福建省預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知》(閩財預(yù)〔2017〕38號)的要求，現(xiàn)將我單位2016年度部門決算說明如下:

1.?部門主要職責(zé)

學(xué)院的主要職責(zé)是：承擔(dān)教學(xué)、科研、技術(shù)開發(fā)和社會服務(wù)，培養(yǎng)醫(yī)藥衛(wèi)生類技術(shù)技能型人才。

二、部門預(yù)算單位基本情況

列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)

2016年，學(xué)院深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆五中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面落實全國全省職業(yè)教育規(guī)劃和工作部署，按照“嚴(yán)字當(dāng)頭、狠抓落實”的要求，以立德樹人為根本、服務(wù)發(fā)展為宗旨、促進就業(yè)為導(dǎo)向、產(chǎn)教融合為抓手，堅持內(nèi)涵發(fā)展、行色辦學(xué)，推進依法治校，強化頂層設(shè)計和科學(xué)管理，大力推進學(xué)院事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：

（一）加強黨的建設(shè)，推進思想政治教育工作。

（二）強化頂層設(shè)計，建設(shè)現(xiàn)代示范職業(yè)院校。

（三）堅持產(chǎn)教融合，提升專業(yè)與產(chǎn)業(yè)匹配度。

（四）加強隊伍建設(shè)，培育雙師雙能教育團隊。

（五）推進教學(xué)改革，培育優(yōu)質(zhì)課程高效課堂。

（六）推行素質(zhì)教育，扶持學(xué)生開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

（七）扶持應(yīng)用研究，推進學(xué)院技術(shù)技能積累。

（八）強化培訓(xùn)服務(wù)，促進職業(yè)教育交流合作。

（九）推進依法治校，深化人事分配制度改革。

（十）強化安全工作，提升校園設(shè)施設(shè)備水平。

四、2016年決算收支總體情況

2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?8345.38 萬元，本年收入21214.16 萬元，本年支出15506.09 萬元，事業(yè)基金彌補收支差額?0 萬元，結(jié)余分配?363.32 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13690.14 萬元。

（一）2016本年收入21214.16萬元，比2015年決算數(shù)增加175.16 萬元，增長?0.82 ％，具體情況如下：

1. 財政撥款收入13431.76 萬元，其中政府性基金????萬元。

2. 事業(yè)收入7665.08 萬元。

3. 經(jīng)營收入0 萬元。

4. 上級補助收入?0.2 萬元。

5. 附屬單位上繳收入?0 萬元。

6. 其他收入?117.12 萬元。

（二）2016本年支出?15506.09萬元，比2015年決算數(shù)增加?3306.4萬元，增長?27.1％，具體情況如下：

1. 基本支出?10937.03 萬元。其中，人員支出8920.62 ?萬元，公用支出?2016.41 萬元。

2. 項目支出4569.07 ?萬元。
3. 上繳上級支出??0萬元。

4. 經(jīng)營支出?0 萬元。

5. 對附屬單位補助支出??0萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2016年公共財政撥款支出7909.75萬元，比2015年決算數(shù)增加452.95萬元，增長6.07%，具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計)：

（一）教育支出（項級科目）?7132.57萬元，較2015年決算數(shù)減少44.29萬元，下降0.62%。主要原因是商品服務(wù)支出的減少。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（項級科目）28.21萬元，較2015年決算數(shù)增加23.41萬元，增長487%。主要原因是加大了對科研項目的開支力度。

（三）社會保障和就業(yè)支出（項級科目）?463.87萬元，較2015年決算數(shù)增加443.07萬元，增長2130%。主要原因是補繳了以前年度職工養(yǎng)老保險。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項級科目）?285.1萬元，較2015年決算數(shù)增加67.59 萬元，增長31.07%。主要原因是職工醫(yī)保繳交比例提高，相對的職工醫(yī)保繳交支出增加。

六、政府性基金支出決算情況

2016年政府性基金支出?198.39 萬元，比2015年決算數(shù)增加117.21萬元，增長144.38%，具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計)：

（一）其他支出（項級科目）198.39 萬元，較2015年決算數(shù)增加117.21萬元，增長144.38%。主要原因是商品服務(wù)支出的增加。

七、“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出決算情況

2016年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出24.51萬元，同比增長145.1%。具體情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M24.51萬元，主要用于師資培訓(xùn)。2016年本單位組織出國團組7 個，參加其他單位出國團組??9個；全年因公出國（境）累計?18人次。與2015年相比, 因公出國（境）經(jīng)費支出增長145.1%，主要是:?一是教育廳師資培訓(xùn)項目增多，二是學(xué)院加強閩臺師生交流。
????（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，2016年公務(wù)用車購置??0輛。公務(wù)用車運行費0萬元，年末公務(wù)用車保有量6 輛。

（三）公務(wù)接待費0萬元。

附件：?1.收支決算總表

???????2.收入決算表

???????3.支出決算表

???????4.?財政撥款收入支出決算總表

???????5.公共財政撥款支出決算表

???????6.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

?????? 7.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

???????8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????? ?9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

????? ?10.?政府采購情況表

附件1-10.rar